Re: Neuhrazené SP, ZP, mzdy a daně za 12
Co máte ještě na mysli? Zdravotní a soc.pojištění za 12/09 , které jsme uhradili v únoru (tj. za zaměstnavatele i zaměstnance - z EU nám to předepsali až v únoru) - částku jsem připočetla k výsl.hospodař. na ř.10, dále uvedla v ř.40 (spolu s ost.nedaňovými), dále v Příloze č.1 II,oddílu uvedla 52-osobní náklady potom ještě v příloze krátce zdůvodnila. V přiznání za rok 2010 to uvedu na ř.160. Takto mě to poradil auditor.
Re: Neuhrazené SP, ZP, mzdy a daně za 12
Já jsem pojištění neodvedené za zaměstnance uvedla na ř.30 + v příloze popis, dále neodvedené za zaměstnavatele na ř.40 + v příloze č. 1 II oddílu.
Pořád si nejsem jistá, zda je to vše. Strženou a neodvedenou daň zaměstnancům nikde neuvádím?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
10. 3. 2010 12:33
Dobrý den,
podnik vstoupil do konkurzu a veškeré odvody a mzdy za 12/09 nebyly uhrazeny v řádném termínu (byly uhrazeny až 03/10).
Co vše musím vyjmout z daň. základu? V zákoně jsem našla:
- pojištění, které bylo sraženo zaměstnanci §23/3/a/5
- pojištění, které platí zaměstnavatel §24/f
A zbytek už se nevyjímá? Zůstává mi tedy v daň. základu?
Děkuji