Dobrý den, prosím o radu. Dostali se mi do rukou faktury z roku 2018. Účetnictví neuzavřeno - podáváme DPPO k 30.6. Zaúčtovala jsem pomocí dohadu 389/321,343/321 v roce 2019 a interní položka v roce 2018 50*/389.
Platby ale proběhly v roce 2018 321/221 a já mám teď mínusový zůstatek na účtě 321 což není reálný stav. Prosím o radu jak z toho ven. Děkujiiii
A kam jste v roce 2018 účtovali ty úhrady, když tam nemáte ty faktury zaúčtované , nějaká inventura závazků se přece dělá...k 31.12.2018 ? Dala bych faktury do roku 2018 5xx, 343 /321 a DPH si uplatnila až nyní. Myslím, že by to bylo lepší vzhledem k tomu zaplacení.
20. 6. 2019 17:10
Dobrý den, prosím o radu. Dostali se mi do rukou faktury z roku 2018. Účetnictví neuzavřeno - podáváme DPPO k 30.6. Zaúčtovala jsem pomocí dohadu 389/321,343/321 v roce 2019 a interní položka v roce 2018 50*/389.
Platby ale proběhly v roce 2018 321/221 a já mám teď mínusový zůstatek na účtě 321 což není reálný stav. Prosím o radu jak z toho ven. Děkujiiii