Hlavní navigace

chybná inventura trojkových účtů

  • (neregistrovaný) 185.148.214.---

    23. 5. 2019 11:10

    Dobrý den, prosím o radu. Přebírám účetnictví a zjistila jsem, že mi nesedí zůstatek na 3kovém účtě zálohové daně.342*** Důvod je takový, že v roce 2017 se z bankovního účtu odeslala částka 23tis na bankovní účet zdravotní pojišťovny, ale zaúčtováno to bylo jako platba na účet zálohové daně, protože se jednalo o stejnou částku, která měla být doopravdy ten měsíc odvedena na zálohách. Jenže ta částka se potom zaslala podruhé, a to již na správný účet v bance a opět bylo zaúčtováno na účet zálohové daně 342***. Tzn., jsou chybně počáteční stavy atd. Do roku 2017 již nemohu a není v mé kompetenci opravovat. Jak mohu opravit rok 2018 abych byla teď při odevzdávání DPPO 2018 na čistém? Děkuji za jakoukoliv reakci