Hlavní navigace

OPP/Dobropis kam uvést v přizn.DPH a KH?

  • (neregistrovaný)

    21. 12. 2018 18:13

    Opravný daňový doklad, dobropis, kam uvést v přiznání k DPH a kontrolním hlášení

    Vážení,
    tuzemská právnická osoba SRO (odběratel), plátce DPH, nakoupila v první polovině letošního roku službu (21%) od jiné tuzemské právnické osoby SRO (dodavatel), plátce DPH. Na základě domluvy nyní vystavil dodavatel odběrateli ODD - dobropis na část (nad 10 tis. Kč) původní částky služby.

    Odběratel přijatý dobropis uvede/zahrne za prosinec v:
    1) Přiznání k DPH na řádku 40 se zápornými znaménky?
    2) Kontrolním hlášení v sekci B2 se zápornými znaménky? Původní daňový doklad neuvádí?

    Děkuji za rady!

  • Žádné názory