Hlavní navigace

Názor k dotazu předpokládaná spotřeba od Eva Černá - Re: proúčt. dohadné položky v násl.roce >>>Dobrý den,>>>prosím...

  • 4. 12. 2018 14:27

    EvaCe

    Re: proúčt. dohadné položky v násl.roce
    >>>Dobrý den,
    >>>prosím o radu jak zaúčtovat
    >>>V roce 2017 vytvořena dohadná položka 4000,- účet
    >>>502/389
    >>>V roce 2018 přijatá faktura za energie mínus 3203,-
    >>>účet 389/321
    >>>Na účtě 389 mám zůstatek 7203,-
    >>>Kde mám chybu a jak opravit
    >>>
    >>>Děkuji
    >>
    >>Zvážila bych odúčtování (celé) dohadné položky ne ve
    >>faktuře, ale interním dokladem.
    >>Nebo ve faktuře -3203,- tj. -321/-389 (nyní to
    >>máte obráceně)
    >>+ doúčtování rozdílu na účtu 389 interním dokladem
    >
    >Děkuji
    >Můžete mi prosím napsat správné účtování,moc mi to
    >pomůže
    >
    >interní doklad dohadná položka 2017
    502/389
    >přijata faktura mínusová 2018
    -502/-321 skutečná spotřeba
    >přijatá úhrada faktury bankou 2018
    -321/-221
    >interní doklad doúčtování rozdílu
    -502/-389 v plné výši dohadu z roku 2017
    >Děkuji Vám
    >
    >