Hlavní navigace

oprava faktur-plátce dph

  • (neregistrovaný) 78.111.118.---

    12. 9. 2018 21:22

    Dobrý den,
    potřeboval bych poradit, jak správně opravit faktury. Od 1.7.2018 jsem se stal plátce dph, ale přihlášku jsem podal se zpožděním a info z finančního úřadu mi přišlo až koncem srpna. A já do té doby fakturoval jako nepláltce dph. Teď mi čeká opravit faktury za 7-8/2018. Ještě k tomu dělám elektroinstalaci a jsem v přenesené daňové povinnosti. Vystavuji faktury pro plátce i neplátce dph. Jedná se cca o 20 faktur.
    Nevím, jak nejlépe faktury opravit.
    Zda tedy s původními datumy, jen změnit to dph a faktury jen vyměnit a podat opravné daňové přiznání za 7/18........což bude muset i druhá strana, když na ní přenesu tu daňovou povinnost..............A neplátce dph by mi měl doplatit dph (je to tak) ?

    Anebo teď v září (případně ještě v srpnu) vystavit u všech chybných faktur dobropisy s aktuálním datem vystavení, ale plnění v ten původní den a zároveň vystavit faktury ve správné výši a stejnými daty. A i tak vlastně podat opravné za 7/18.

    teď mám :
    1.7.2018 pro plátce 1.000,-

    opravím pro plátce :
    30.8.18 vystavení
    1.7. DUZP
    - 1.000,- dobropis

    a zároveň
    30.8. vystavení
    1.7. DUZP
    + 1.000,- (dph 0%) vč. info o přenesení DP

    opravím pro neplátce :
    30.8.18 vystavení
    1.7. DUZP
    - 1.000,- dobropis

    a zároveň
    30.8.18 vystavení
    1.7. DUZP
    + 1.000,- + dph 21% - neplátce mi doplatí dph.

    Omlouvám se za dlouhý dotaz a děkuji za radu.
    Martin.