Zaúčtování fa místo daňového dokladu
-
-
-
Miluše Kr. (neregistrovaný)
Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
:D děkuji. No bohužel, jak jsem psala, doklad už mám v KH za červen, mám ho tedy stornovat a podat následné KH? co myslíte?
nebo mám udělat dobropis k této faktuře s červencovým datem a vše zaúčtovat k červenci? a dát do KH do července? -
Crt (neregistrovaný)
Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
Pokud máte vše správně zaúčtováno a provedla jste reverse charge, jediným problémem by mohla být křížová kontrola DPH v souhrnném hlášení (ne v kontrolním hlášení, to je pro tuzemská plnění), kde se odsouhlašuje to, co na vás vykazuje dodavatel, a co vy máte uvedeno ve svém souhrnném hlášení....a myslím, že v případě malých rozdílů se tím nikdo nezabývá...pokud by šlo o nezanedbatelné částky, prostě jen doložíte, že máte uvedeno v souhrnném hlášení za jiný měsíc než dodavatel...a tím to skončí... -
Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
odběratel nevyplňuje SH, vykáže v ř. 3 (4) a 43 (44) přiznání
Slováci vystavují DD k přijaté platbě i u zboží, tazatelka měla počkat až na konečnou fakturu a tu uvést v přiznání a KH, ale sankce by za to hrozit neměla
a jak jste DD k přijaté platbě účtovala, když jste neměla zboží? -
Miluše Kr. (neregistrovaný)
Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
Bohužel daňový doklad přišel zřejmě zároveň jako faktura, ta se ke mě ale nedostala, byla mi pouze řečeno, že zboží přišlo. Jedná se o částku cca 2 tisíce Kč (je toto zanedbatelná částka? nevím). Co mi tedy doporučujete udělat? Pořád nevím, jak se s tím vypořádat :( -
Miluše Kr. (neregistrovaný)
Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
Nemáme audit, děkuji za odpověď. účtování můžu případně opravit přes interní doklad, není to problém. Takže přijatou nulovou fakturu, kterou poslali s červencovým datem účtovat tedy nemám? mám si ji třeba jenom doložit k zaúčtovanému daňovému dokladu s poznámkou a vysvětlením?
a vše nechat tak jak mám? nechat v KH (a nepodávat následné KH?), tak jak to je? -
m. (neregistrovaný)
Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
Dovolím si, se vložit. Vím, že DD k zálohám na zboží běžně vystavují i např. z Itálie. Setkala jsem se z názorem - na §25 odst.1 ZDPH - že věta "pokud byl DD vystaven před 15.dnem měsíce......" znamená, že je potřeba vykázat v ř. 3 (43) i u přijetí daňového dokladu k zálohové platbě na zboží, pokud již byl vystaven. Já osobně se ztotožňuji s paní alli
- Přeplatek z přehledů SP a ZP v řádku 105 daňového přiznání Poslední názor: 19.4.
- DP a OSVČ vedlejší Poslední názor: 19.4.
- Vyvedení pohledávky z účetnictví Poslední názor: 19.4.
- Příjmy z pronájmu - odpisy Poslední názor: 19.4.
- Sazba DPH oprava vrat Poslední názor: 19.4.
- Zkušební doba u navazujícího pracovního poměru Poslední názor: 19.4.
- Daňové přiznání a RZD Poslední názor: 19.4.
- Nedokončená zakázka na přelomu roku Poslední názor: 19.4.
- Manžel řemeslná živnost, manželka volná živnost Poslední názor: 19.4.
- 428,429 Poslední názor: 19.4.
- Koupě bytu na FO nebo OSVČ Poslední názor: 19.4.
- Zboží ze Švýcarska doložka DDP Poslední názor: 18.4.
- Osvobození u DPPO Poslední názor: 18.4.
- Zařazení daru do majetku Poslední názor: 18.4.
Mohlo by vás zajímat
-
Registrace dohod a další změny provádějte, až když se nebudou měnit, zní od asociací
-
Rozum nakonec u DPP zvítězil, Stanjura a spol. proti němu ale bojovali statečně
-
Kdy může podnikatel zamítnout reklamaci?
-
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy a dohody v praxi
-
Novela zákona o účetnictví a nový pohled na vymezení účetní závěrky
-
Pronajměte byt lidem v nouzi a stát vám bude garantovat nájem, navrhuje Bartoš
23. 8. 2018 8:49
Dobrý den,
v červnu jsme obdrželi zálohovou fakturu ze Slovenska, kterou jsem zaúčtovala jako zálohu. Následně jsme obdrželi daňový doklad k přijaté platbě (také v červnu), který jsem ale bohužel zaúčtovala jako fakturu. V červencovém KH mám tuto "fakturu" zahrnutou v oddíle A.2.
Teď jsme ale v červenci obdrželi od firmy fakturu na nulovou hodnotu.
Nevím, jestli mám daňový doklad, který jsem zaúčtovala jako fakturu, zrušit a zaúčtovat jako DD, nebo jak mám v této situaci postupovat?
Kdybych DD jako fakturu zrušila, v KH by to bylo vidět i plusem i minusem (jako storno) a následně zase plusem jako nový daňový doklad... musela bych tedy podat následné kontrolní hlášení?
A jak dále postupovat s fakturou, která nám přišla na nulovou hodnotu?
účtujeme v SAPu, proto je to tak složité.
děkuji za odpovědi...