Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu, jak byste postupovali. V minulém roce jsme měli vývoz do 3. země. Odběratel nám zaplatil méně a my až poté zjistili, že faktura měla být opravdu na nižší částku (chyběla na ní sleva). Jak co nejjednodušeji vyřešit? Navíc ještě minulá účetní tento vývoz neuvedla v přiznání do ř. 22, ale do ř. 26. Myslela jsem, že bych vystavila dobropis a nechala si ho potvrdit a mínusem bych dala na tu 26, ale trochu se obávám, že se FÚ bude ptát, proč máme v řádku 26 mínus (myslím, že jiné faktury tam mít nebudeme). Nebo jsem tu četla, ale asi se týkalo dodatečných fin.slev, že vůbec nejde přes DPH... Prosím o radu, tápu ;o( Moc díky, El
Re: Sleva-oprava k vývozu
Určitě bych udělala dodatečné DPH za měsíc roku 2016 a opravila ř. 26 na ř. 22. dále musíte mít doklady o vývozu JSD, doklad o výstupu z EU,....
Re: Sleva-oprava k vývozu
Moc děkuji za reakci. A jak byste prosím opravila pak ten nesoulad na faktuře - že na ní chyběla ta sleva... když zřejmě už nebudeme mít opravené VDD...
3. 7. 2018 14:14
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu, jak byste postupovali. V minulém roce jsme měli vývoz do 3. země. Odběratel nám zaplatil méně a my až poté zjistili, že faktura měla být opravdu na nižší částku (chyběla na ní sleva). Jak co nejjednodušeji vyřešit? Navíc ještě minulá účetní tento vývoz neuvedla v přiznání do ř. 22, ale do ř. 26. Myslela jsem, že bych vystavila dobropis a nechala si ho potvrdit a mínusem bych dala na tu 26, ale trochu se obávám, že se FÚ bude ptát, proč máme v řádku 26 mínus (myslím, že jiné faktury tam mít nebudeme). Nebo jsem tu četla, ale asi se týkalo dodatečných fin.slev, že vůbec nejde přes DPH...
Prosím o radu, tápu ;o(
Moc díky,
El