Re: DPH - KH a PDP
správně u režimu přenesení je udělat dodatečné DPH jen na rozdíly ř. 10 a 43 do 3/18 , k tomu následné KH celé nové i s opravou do A1.
Někdo dává ale do aktuálního - tedy v tomto případě do 4/2018 DPH a do 4/18 KH , ale s DPPD 23.3.2018.
záleží na tom, jak si to kdo riskne, jaký má FÚ a co vyžaduje
Re: DPH - KH a PDP
Kolegyně to dělá tak, že dá DUZP z dokladu, datum vzetí dokladu do účta v podstatě ten samý, ačkoliv je vystaveno jinak (i s naším dodacím razítkem), protože odlišný datum náš sw nebere. Ok, DPH se dělá poslední možný den, ale já jsem zvyklá každý měsíc odkontrolovat a dnes jsem zjistila, že ta faktura nám vlezla do 4/2018 s DUZP 31.3. takže to hlásí chybu. ALE-je i v evidenci 3/2018...
Re: DPH - KH a PDP
já to dělám také tak. ale stalo se mi, že jsme byly "vybráni" a KH se nespárovalo dodavatel/odběratel a byli jsme e-mailem vyzváni, abychom si to "nějak" napravili. Přišlo se na to, že příjemce si nákladové faktury vůbec do přiznání nedává (že prej až jednou za rok, až si to nashromáždí). takže příjemce si podal dodatečné/opravné přiznání na KH a bylo vše ok. Ale někdy nám to taky tolerují. Myslím, že když je na KH uvedeno datum DPPD tak by to mohli tolerovat vždycky, ale je to tragédie...dělala bych opravný pořád dokola, mám klienta kde se z 90%nakupouje v EU a faktury dává 3měsíce zpětně (měsíční DPH) takže i v dubnu jsme měli FAP třeba z února....
Re: DPH - KH a PDP
>>>
>>>>
>>>>já dám fakturu s DUZP 20.2.2018 nyní do DPH 4 a KH 4
>>>>,
>>>>ale s DPPD v KH 20.2.2018
>>>
>>>já to dělám také tak. ale stalo se mi, že jsme byly
>>>"vybráni" a KH se nespárovalo dodavatel/odběratel a
>>>byli
>>>jsme e-mailem vyzváni, abychom si to "nějak"
>>>napravili. Přišlo se na to, že příjemce si nákladové
>>>faktury
>>>vůbec do přiznání nedává (že prej až jednou za rok,
>>>až
>>>si to nashromáždí). takže příjemce si podal
>>>dodatečné/opravné přiznání na KH a bylo vše ok. Ale
>>>někdy nám to
>>>taky tolerují. Myslím, že když je na KH uvedeno datum
>>>DPPD tak by to mohli tolerovat vždycky, ale je to
>>>tragédie...dělala bych opravný pořád dokola, mám
>>>klienta
>>>kde se z 90%nakupouje v EU a faktury dává 3měsíce
>>>zpětně (měsíční DPH) takže i v dubnu jsme měli FAP
>>>třeba z
>>>února....
>>
>>Opravné po 3 měsících už stejně podat nemůžete
>
>pokud už podali za duben, mohou dát ještě zítra
>opravné řádné dph a přidat tam fakturu v režimu s DPPD v KH
>03
Ano, reagovala jsem na předchozí diskutující, která psala :
dělala bych opravný pořád dokola, mám
>>>klienta
>>>kde se z 90%nakupouje v EU a faktury dává 3měsíce
>>>zpětně (měsíční DPH)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
24. 5. 2018 11:34
Dobrý den, pročetla jsem tady spoustu dotazů i odpovědí na KH, ale zamotala jsem se do toho. Třeba někdo poradí, aniž by odkazoval na dřívější odpovědi :-)
Přijatá faktura došla 16.4.2018, DUZP 23.3.2018. Někde se asi toulala... MUSÍM ji dát do KH za 3/2018 (dodáčo a následné), nebo lze do 4/2018? Jde o PDP. V tomto případě se jedná o měsíčního plátce. Co v případě plátce čtvrtletního a druhé strany měsíční plátce? Přebírám účetnictví po kolegyni a ta to dělá vytrvale nějak s tím, že jí to řekli jak na FÚ tak výrobce sw. Děkuji za odpověď a přeji hezký den, P.