Hlavní navigace

Jak s DPH? Prosím moc, Jana N.

  • (neregistrovaný) 2a00:1028:96c4:----:----:----:----:----

    28. 11. 2016 13:18

    Služba - místo vykonávání služby je ČR.
    Tuto službu zajišťuje Holandská firma přes podnikatele-plátce DPH-s místem podnikání v ČR.
    Přijaté peníze za službu pošle podnikateli na účet ponížené o provizi.
    Na provizi vystaví holandská firma doklad, na kterém uvádí, že se jedná o režim přenesené daňové povinnosti.
    Podnikatel v ČR fakturu nevystavuje, jen mu holandská firma zasílá 1x měsíčně "daňový souhrn", kde je uveden součet všech provedených služeb jednotlivým zákazníkům uskutečněných v ČR.
    Nyní se ptám:
    1) Má podnikatel v ČR vystavit k "daňovému souhrnu" ještě fakturu bez DPH a uvést ji do Souhr.hlášení a do řádku 21 DPH ?
    2) Fa na provizi.. jedná se o tzv. samovyměření - ř. 5 a 43?
    Děkuji moc!

    • 28. 11. 2016 13:39

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: Jak s DPH? Prosím moc, Jana N.
      1) vystavila bych fakturu a uvedla do DPHř. 21 a SH kod 3,mimo KH
      2) provedla bych samovyměření ř. 5 a 43 a KH A2

    • 28. 11. 2016 13:51

      Anka2 (neregistrovaný) 2a00:1028:96c4:----:----:----:----:----

      Re: Jak s DPH? Prosím moc, Jana N.
      Jani, nyní jsem si ale všimla, že na daňovém souhrnu je vyměřené české DPH. A dole uveden tento text:
      Údaje v tomto souhrnu neuvádějí přesnou výši vašich daní a mají pouze informativní charakter. Nic v tomto souhrnu neslouží pro účely daňového poradenství ani nepředstavuje zaměstnanecký vztah mezi společností UBER a vámi, a to výslovným ani vyplývajícím způsobem. Informace o vašich osobních daňových povinnostech vám sdělí místní daňový poradce nebo pracovník finančního úřadu.
      Tzn, že by tedy neměl fakturu vystavovat firmě v Holandsku, ale vystavit jednu, kompletní, včetně DPH. Co myslíte?

    • 28. 11. 2016 14:00

      mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

      Re: Jak s DPH? Prosím moc, Jana N.
      >>>>Služba - místo vykonávání služby je ČR.
      >>>>Tuto službu zajišťuje Holandská firma přes
      >>>>podnikatele-plátce DPH-s místem podnikání v ČR.
      >>>>Přijaté peníze za službu pošle podnikateli na účet
      >>>>ponížené o provizi.
      >>>>Na provizi vystaví holandská firma doklad, na kterém
      >>>>uvádí, že se jedná o režim přenesené daňové
      >>>>povinnosti.
      >>>>
      >>>>Podnikatel v ČR fakturu nevystavuje, jen mu holandská
      >>>>firma zasílá 1x měsíčně "daňový souhrn", kde je
      >>>>uveden
      >>>>součet všech provedených služeb jednotlivým
      >>>>zákazníkům
      >>>>uskutečněných v ČR.
      >>>>Nyní se ptám:
      >>>>1) Má podnikatel v ČR vystavit k "daňovému souhrnu"
      >>>>ještě fakturu bez DPH a uvést ji do Souhr.hlášení a
      >>>>do
      >>>>řádku 21
      DPH ?
      >>>>2) Fa na provizi.. jedná se o tzv. samovyměření - ř.
      >>>>5
      >>>>a 43?
      >>>>Děkuji moc!
      >>>
      >>>1) vystavila bych fakturu a uvedla do DPHř. 21 a SH
      >>>kod 3,mimo KH
      >>>2) provedla bych samovyměření ř. 5 a 43 a KH A2
      >>Takže má úvaha byla správná. Děkuji moc !
      >Jani, nyní jsem si ale všimla, že na daňovém souhrnu
      >je vyměřené české DPH. A dole uveden tento text:
      >Údaje v tomto souhrnu neuvádějí přesnou výši vašich
      >daní a mají pouze informativní charakter. Nic v tomto
      >souhrnu neslouží pro účely daňového poradenství ani
      >nepředstavuje zaměstnanecký vztah mezi společností UBER a
      >vámi, a to výslovným ani vyplývajícím způsobem.
      >Informace o vašich osobních daňových povinnostech vám sdělí
      >místní daňový poradce nebo pracovník finančního
      >úřadu.
      >Tzn, že by tedy neměl fakturu vystavovat firmě v
      >Holandsku, ale vystavit jednu, kompletní, včetně DPH. Co
      >myslíte?

      UBER...to jezdíte jako taxi?

      Pak bych ten souhrn brala jako podklad - souhrn tržeb od zákazníků za daný měsíc a počítala DPH shora.

    • 28. 11. 2016 14:15

      Anka2 (neregistrovaný) 2a00:1028:96c4:----:----:----:----:----

      Re: Jak s DPH? Prosím moc, Jana N.
      >>>>>Služba - místo vykonávání služby je ČR.
      >>>>>Tuto službu zajišťuje Holandská firma přes
      >>>>>podnikatele-plátce DPH-s místem podnikání v ČR.
      >>>>>Přijaté peníze za službu pošle podnikateli na účet
      >>>>>ponížené o provizi.
      >>>>>Na provizi vystaví holandská firma doklad, na kterém
      >>>>>uvádí, že se jedná o režim přenesené daňové
      >>>>>povinnosti.
      >>>>>
      >>>>>Podnikatel v ČR fakturu nevystavuje, jen mu holandská
      >>>>>firma zasílá 1x měsíčně "daňový souhrn", kde je
      >>>>>uveden
      >>>>>součet všech provedených služeb jednotlivým
      >>>>>zákazníkům
      >>>>>uskutečněných v ČR.
      >>>>>Nyní se ptám:
      >>>>>1) Má podnikatel v ČR vystavit k "daňovému souhrnu"
      >>>>>ještě fakturu bez DPH a uvést ji do Souhr.hlášení a
      >>>>>do
      >>>>>řádku 21
      >DPH ?
      >>>>>2) Fa na provizi.. jedná se o tzv. samovyměření - ř.
      >>>>>5
      >>>>>a 43?
      >>>>>Děkuji moc!
      >>>>
      >>>>1) vystavila bych fakturu a uvedla do DPHř. 21 a SH
      >>>>kod 3,mimo KH
      >>>>2) provedla bych samovyměření ř. 5 a 43 a KH A2
      >>>Takže má úvaha byla správná. Děkuji moc !
      >>Jani, nyní jsem si ale všimla, že na daňovém souhrnu
      >>je vyměřené české DPH. A dole uveden tento text:
      >>Údaje v tomto souhrnu neuvádějí přesnou výši vašich
      >>daní a mají pouze informativní charakter. Nic v tomto
      >>souhrnu neslouží pro účely daňového poradenství ani
      >>nepředstavuje zaměstnanecký vztah mezi společností
      >>UBER a
      >>vámi, a to výslovným ani vyplývajícím způsobem.
      >UBER...to jezdíte jako taxi?

      >Pak bych ten souhrn brala jako podklad - souhrn tržeb
      >od zákazníků za daný měsíc a počítala DPH shora.
      Mirko, ano, jedná se o taxi službu UBER. Špatně jsem pochopila klienta. Myslela jsem, že bude fakturovat firmě UBER, ale tady je to tak, že UBER zprostředkovává mému klientovi v ČR v podstatě taxi službu a posílá mu měsíční souhrn tržeb a částku poníženou o provizi mu pošle na účet.
      Tzn. odvést DPH a z provize provést samovyměření ř. 5 a 43. Je to tak? Děkuji moooc!

    • 28. 11. 2016 14:20

      mirka..p (neregistrovaný) 77.78.85.---

      Re: Jak s DPH? Prosím moc, Jana N.
      Firma UBER zajištuje něco jako dispečink a za to si bere poplatek.
      Tržby patří celé do příjmů klienta včetně té provize UBERU.
      A z celé částky se metodou shora odvede DPH.
      Provize UBERU je jak píšete, samovyměření.
      Jen upozornění - má klient taxikářskou koncesi ? Jinak podniká nelegálně.

    • 28. 11. 2016 14:21

      Anka2 (neregistrovaný) 2a00:1028:96c4:----:----:----:----:----

      Re: Jak s DPH? Prosím moc, Jana N.
      >>>>>>>Služba - místo vykonávání služby je ČR.
      >>>>>>>Tuto službu zajišťuje Holandská firma přes
      >>>>>>>podnikatele-plátce DPH-s místem podnikání v ČR.
      >>>>>>>Přijaté peníze za službu pošle podnikateli na účet
      >>>>>>>ponížené o provizi.
      >>>>>>>Na provizi vystaví holandská firma doklad, na kterém
      >>>>>>>uvádí, že se jedná o režim přenesené daňové
      >>>>>>>povinnosti.
      >>>>>>1) vystavila bych fakturu a uvedla do DPHř. 21 a SH
      >>>>>>kod 3,mimo KH
      >>>>>>2) provedla bych samovyměření ř. 5 a 43 a KH A2
      >>>>>Takže má úvaha byla správná. Děkuji moc !
      >>>>Jani, nyní jsem si ale všimla, že na daňovém souhrnu
      >>>>je vyměřené české DPH. A dole uveden tento text:
      >>>>Údaje v tomto souhrnu neuvádějí přesnou výši vašich
      >>>>daní a mají pouze informativní charakter. Nic v tomto
      >>>>souhrnu neslouží pro účely daňového poradenství ani
      >>>>nepředstavuje zaměstnanecký vztah mezi společností
      >>>>UBER a
      >>>>vámi, a to výslovným ani vyplývajícím způsobem.
      >>>UBER...to jezdíte jako taxi?
      >>
      >>>Pak bych ten souhrn brala jako podklad - souhrn tržeb
      >>>od zákazníků za daný měsíc a počítala DPH shora.
      >>Mirko, ano, jedná se o taxi službu UBER. Špatně jsem
      >>pochopila klienta. Myslela jsem, že bude fakturovat
      >>firmě UBER, ale tady je to tak, že UBER
      >>zprostředkovává
      >>mému klientovi v ČR v podstatě taxi službu a posílá
      >>mu
      >>měsíční souhrn tržeb a částku poníženou o provizi mu
      >>pošle na účet.
      >>Tzn. odvést DPH a z provize provést samovyměření ř. 5
      >>a 43. Je to tak? Děkuji moooc!
      >
      >Firma UBER zajištuje něco jako dispečink a za to si
      >bere poplatek.
      >Tržby patří celé do příjmů klienta včetně té provize
      >UBERU.
      >A z celé částky se metodou shora odvede DPH.
      >Provize UBERU je jak píšete, samovyměření.
      >Jen upozornění - má klient taxikářskou koncesi ? Jinak
      >podniká nelegálně.
      Tak to netuším, zjistím. Mirko, děkuji moc !!!

    • 28. 11. 2016 14:00

      Anka2 (neregistrovaný) 2a00:1028:96c4:----:----:----:----:----

      Re: Jak s DPH? Prosím moc, Jana N.
      Pokud by to bylo možné, mohla bych Vám poslat na email v pdf onen "Daňový souhrn".

    • 28. 11. 2016 14:03

      Anka2 (neregistrovaný) 2a00:1028:96c4:----:----:----:----:----

      Re: Jak s DPH? Prosím moc, Jana N.
      Jani, takto vypadá Daňový souhrn:
      ROZPIS JÍZDNÉHO JINÝ ROZPIS PŘÍJMŮ
      Hrubé jízdné (Uber provize je zahrnuta)1 CZK 1505.00
      CELKEM CZK 1505.00
      CELKEM CZK 0.00
      ROZPIS DPH DALŠÍ MOŽNÉ ODPOČTY
      DPH z hrubého jízdného CZK 261.20
      DPH je vypočítaná z uvedené částky včetně daně
      DPH z poplatku společnosti Uber za služby CZK 0.00
      Může být k dispozici tzv. „reverse charge“
      DPH na předplatné zařízení CZK 0.00
      Může být k dispozici tzv. „reverse charge“
      Provize Uber CZK 376.25
      Počet ujetých kilometrů v rámci jízd 49 km
      1Hrubé jízdné je kalkulováno jako základ + čas + vzdálenost (zahrnuje
      provizi Uber)
      Údaje v tomto souhrnu neuvádějí přesnou výši vašich daní a mají pouze informativní charakter. Nic v tomto souhrnu neslouží pro účely daňového
      poradenství ani nepředstavuje zaměstnanecký vztah mezi společností UBER a vámi, a to výslovným ani vyplývajícím způsobem. Informace o vašich
      osobních daňových povinnostech vám sdělí místní daňový poradce nebo pracovník finančního úřadu.

    • 15. 1. 2019 19:11

      Tomcanek (neregistrovaný)

      Re: Jak s DPH? Prosím moc, Jana N.
      >Služba - místo vykonávání služby je ČR.
      >Tuto službu zajišťuje Holandská firma přes
      >podnikatele-plátce DPH-s místem podnikání v ČR.
      >Přijaté peníze za službu pošle podnikateli na účet
      >ponížené o provizi.
      >Na provizi vystaví holandská firma doklad, na kterém
      >uvádí, že se jedná o režim přenesené daňové povinnosti.
      >
      >Podnikatel v ČR fakturu nevystavuje, jen mu holandská
      >firma zasílá 1x měsíčně "daňový souhrn", kde je uveden
      >součet všech provedených služeb jednotlivým zákazníkům
      >uskutečněných v ČR.
      >Nyní se ptám:
      >1) Má podnikatel v ČR vystavit k "daňovému souhrnu"
      >ještě fakturu bez DPH a uvést ji do Souhr.hlášení a do
      >řádku 21 DPH ?
      >2) Fa na provizi.. jedná se o tzv. samovyměření - ř. 5
      >a 43?
      >Děkuji moc!

    • 15. 1. 2019 19:13

      Tomcanek (neregistrovaný)

      Re: Jak s DPH? Prosím moc, Jana N.
      Dobrý den.
      Můžu vás prosím s tímto tématem požádat o pomoc? Vážně už si nevím rady. Dekuji