Re: Opravný doklad v režimu PDP??? prosí
ODD, dodatečné přiznání za 11/2012 jen na rozdíly v přenesené + odvod nová fa a nový celý výpis z evidence.
osobně bych se s ním domluvila, aby to nechal tak. obě strany jsou ok a nikoho jste neošilidi, doměrek z toho nebude žádný i kdyby to bylo špatně
Re: Opravný doklad v režimu PDP??? prosí
Rozumím paní Daniele - odběratel se brání, že jsme fakturovali zakázku 2x (my tvrdíme, že oprávněně, protože byla ta oprava 2x provedená) - takže by to bylo to "odstoupení od smlouvy" .....
Nerozumím ale paní Janě, že to máme nechat tak.... Jak jste to paní Jano myslela?? Nedonutím je, aby nám tu fakturu uhradili... a tak nám zůstane neuhrazená pohledávka...
Omlouvám se, Jirous
Re: Opravný doklad v režimu PDP??? prosí
S fakturou jako takovou... Přijali ji v listopadu 2012, odsouhlasili že ji mají a že je v režimu PDP a teď když sháním její úhradu, protože je již po splatnosti, tak mi suše napsali, že nebude uhrazená, protože ta akce již byla vyfakturována dříve. Ale že by zavolali, napsali nebo jiným způsobem nám dali vědět, že s tím nesouhlasí, to ne. Až když sháním úhradu, tak se brání. Teď tu nemám toho, kdo ví, jestli to skutečně bylo provedeno 2x nebo jen omylem 2x vyfakturováno. Tak sháním dopředu způsob, jak z toho účetně a hlavně co se týče DPH, ven. Děkuji za trpělivost.
Re: Opravný doklad v režimu PDP??? prosí
Nezapomínejte také na daň z příjmů.
1) práce provedeny dle smlouvy, objednávky 2x: trváte si na tom a můžete 2x provedené práce doložit a oni nechtějí zaplatit a úhradu ani následně nevymůžete a jestli je to "jednorázový odběratel" a FV do 30tis. Kč, tak necháte FV v uct r. 2012 a po 12 měs. po splatnosti provedete 100% daňový odpis dle §8c zák. o rezervách. DPH - s Výpisem evidence bude mít problém odběratel, že fa neuvedl.
2) omylem vystaveno 2x: ODD, dod. přiznání + nový výpis z evidence za 11/2012.
Re: paní Danielo, prosím....
Tak už vím, opravdu byla vyfakturovaná jedna akce 2x. Takže vystavím opravný daňový doklad, § 42,nechám potvrdit odběratele, a podle data potvrzení převzetí ODD odběratelem uvedu v přiznání k DPH (minusem) a v evidenci také mínusem?
Paní Danielo, děkuji.
Re: paní Danielo, prosím....
Vystavit ODD dle § 42 můžete, ale dle zákona jen v opodstatněných případech viz. napsáno už dříve nebo viz. §42. (I když u PDP se u DPH bavíme o nule a jestli je nula+ nebo nula-, raději naše zákony nekometuji...) Takže nikde neříkat :-), že byla vyfakturována jedna akce 2x, ale napasovat to na znění §42. A ODD bude mínusem.
Hezký den.
Re: ODD v RPDP
Omlouvám se, je to v RPDP!
Nějak mi to neseplo, moje velká chyba :-( Takhle by vám to u FÚ neprošlo. Musíte udělat ODD mínusem, dodatečné přiznání k DPH do 11/2012 (jen na rozdíl) a nový Výpis z evidence do 11/2012, tak jak to mělo být správně. O jednodušíím postupu bohužel na opravu v RPDP nevím.
Re: ODD v RPDP
OOOOOOOOOOOOOOOO......
Takže znovu.... teď jsem jelen.... omlouvám se moc, ale není na vás telefon nebo email.... možná by to bylo rychlejší...
Když vystavím ODD teď v lednu (faktura neoprávněně vystavená v 11/2012) - mínusem, objeví se mi to v daňovém přiznání k DPH i ve výpisu z evidence v lednu. Nevím jak to dostat do listopadu. Nějak si to nesrovnám v hlavě.
Re: ODD v RPDP
Vzhledem k dani z příjmů, by bylo lepší ODD zaúčtovat ještě do r. 2012. FV máte 2x vystavenou v r. 2012 a tudíž tam máte nejspíše i neoprávněně zaúčtované z FV 2x výnosy. Do svého sw ODD zadáte s DUZP tím původním, tedy datem v 11/2012. Nebo tak, aby se vám tento ODD nedostal do nového přiznání k DPH a program by vám měl sám vygenerovat dodatečné přiznání k DPH za 11/2012 + pošlete el. nový Výpis z evidence za 11/2012.
Re: ODD v RPDP
AHááááá, takže přestože vystavím ODD teď v lednu, budu mít potvrzeno odběratelem také v lednu, tak si u sebe v účetnicví potvrzený doklad zaúčtuji ještě do listopadu-tedy DUZP 11/2012. Ano, tím ho dostanu do listopadového DPH a samo i do výnosů 2012.
V dodatečném daňovém přiznání k DPH za 11 budu mít částku mínusem na řádku č.25 (RPDP) a Výpis z evidence vytvořím celý nový (tedy ponížený o jeden řádek za zrušenou fakturu). Je to tak???? Ještě se pokusím s odběratelem domluvit provést ODD včetně jeho potvzení s datumy v roce 2012. Jste zlatá a trpělivost se mnou máte andělskou. Děkuji moc.
Re: ODD v RPDP
Super :-), už to skoro máme doladěné. Vše tak, jak píšete, jen žádné potvrzení o přijetí ODD odběratelem není potřeba, protože on 2.fakturu nemá ve svém uct a nedal ji ani do Výpisu z evidence za 11/2012 (aspoň tak jsem to pochopila) takže vámi zaslaný ODD skobčí ve skartovačce. Přeji Vám krásný a už nepracovní večer.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.