Hlavní navigace

Revers charge

  • (neregistrovaný) 85.71.91.---

    3. 12. 2012 9:47

    Prosím o radu, řešim tento případ poprvé : dodavatel – firma s.r.o. ze Slovenska pro nás provedla stavební práce v ČR. Fakturace bude vystavena v CZK. My jako dodavatel jsme plátci DPH v ČR, oni pouze v SK. Předpokládám, že faktura od dodavatele bude vystavena v režimu revers-charge, s 0 % sazbou DPH. Já provedu ke dni uskutečnění zdanit.plnění ( v tomto případě fakturace souhlasí s dnem předání stavebních prací – ošetřeno smlouvou ) samovyměření DPH a zároveň i jeho odpočet ( daň na vstupu i výstupu ). V DP DPH pak uvádím do řádků 12 a 43 ( míto ř.12 mě ještě napadl ř.5, zde si nejsem jistá ). Podává se zároveň Souhrnné hlášení? Děkuji za případné rady.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).