Hlavní navigace

Oprava faktury a daň.doklad -zápočet

  • (neregistrovaný) 90.179.136.---

    27. 11. 2012 9:34

    Omylem přijatá 2x zakázka z toho :

    1x vystavena faktura za provedenou službu DUZP 5.6.2012,kterou chce zákazník zrušit (tato oprava však provedena)
    1x zakázka daň.doklad na přijatou platbu 10.5.2012 - tuto službu již nechce, ale zde mám peníze.
    Prosím jak správně postupovat,když mám u DD i VFA odvedeno DPH.
    Díky

    • 27. 11. 2012 10:26

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
      A nebudete pro tohoto zákazníka dělat ještě další službu? Pak by šlo to nechat, tak jak to máte a po vyhotovení další služby jen udělat konečnou vyúčtovací fakturu a z ní odečíst přijatou platbu vč. DPH.
      Pokud ne, tak měl být ve vyúčtovací faktuře z 5.6.2012 odečten DD
      k platbě z 10.5.2012 vč. DPH. Tam došlo k chybě, tak udělat ODD na vystavenou fakturu z 5.6.2012 ale jen tam vlastně doúčtovat odpočet DD k platbě 343,324/311 a dodatečným přiznáním k DPH si DPH po druhé odvedené vyžádat zpět. V dodatečném přiznání to budete mít na ř. 1 mínusem a poslat k tomu na FÚ vysvětlení, co se stalo a přiložit FV z.5.6., DDk platbě z 10.5. a ODD na FV z 5.6.

    • 27. 11. 2012 10:35

      Janí (neregistrovaný) 90.179.136.---

      Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
      A jak bych se mohla vyhnout podávat dodatečné přiznání.
      Děkuji moc za trpělivost

    • 27. 11. 2012 10:51

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
      Takže další služba už nebude, to by totiž bylo nejelegantnější a nejjednodušší řešení. Myslím si, že v tomto případě se lze dodatečnému přiznání vyhnout jedině tak, že si po druhé odvedenou DPH nebudete nárokovat zpět, ale nevím o jak velkou jde částku. ODD 324,343/311 musíte ale stejně vystavit kvůli zákazníkovi. Jinak by měl neoprávněně 2x nárokovanou DPH. Vy pak ještě ID: 538DN/343. Dělat ODD na přijatou platbu z 10.5. nelze, protože tam nastalo zaplacením, skutečné DUZP.

    • 27. 11. 2012 11:33

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
      >>>A jak bych se mohla vyhnout podávat dodatečné
      >>>přiznání.
      >>>Děkuji moc za trpělivost

      >>Takže další služba už nebude, to by totiž bylo
      >>nejelegantnější a nejjednodušší řešení. Myslím si, že
      >>v
      >>tomto případě se lze dodatečnému přiznání vyhnout
      >>jedině
      >>tak, že si po druhé odvedenou DPH nebudete nárokovat
      >>zpět, ale nevím o jak velkou jde částku. ODD
      >>324,343/311 musíte ale stejně vystavit kvůli
      >>zákazníkovi. Jinak
      >>by měl neoprávněně 2x nárokovanou DPH. Vy pak ještě
      >>ID: 538DN/343. Dělat ODD na přijatou platbu z 10.5.
      >>nelze, protože tam nastalo zaplacením, skutečné DUZP.
      >
      >Faktura byla vystavena soukromníkovi, který není
      >plátce.
      Dle platného zákona o DPH jde v tomto případě 2x odvedenou DPH získat zpět jen dodatečným přiznáním. Jiný postup je nestandardní a hrozí při něm dodanění ze strany FÚ. Anebo máte pro vás nevýhodnou možnost si podruhé odvedené DPH nenárokovat zpět. Soukromníka řešit nemusíte, není plátce DPH a za službu vám zaplatil jen 1x. Na vaší straně se stala chyba a zákon vám ji imožňuje napravit dodatečným přiznáním. Byly i doby, kdy to ani dodatečným přiznáním nešlo. Platilo, že jednou chybně odvedené DPH už patřilo státu a nešlo vzít zpět. Ale rozhodnutí je na vás. Na dodatečném přiznání není nic špatného (jen trochu práce navíc), všichni jsme omylní a na FÚ jsou na dodatečná přiznání zvyklí. Neznamená to, že by k vám okamžitě přišli na kontrolu.

    • 27. 11. 2012 11:59

      Janí (neregistrovaný) 90.179.136.---

      Díky za vyčerpávající odpověď
      >>>>A jak bych se mohla vyhnout podávat dodatečné
      >>>>přiznání.
      >>>>Děkuji moc za trpělivost
      >
      >>>Takže další služba už nebude, to by totiž bylo
      >>>nejelegantnější a nejjednodušší řešení. Myslím si,
      >>>že
      >>>v
      >>>tomto případě se lze dodatečnému přiznání vyhnout
      >>>jedině
      >>>tak, že si po druhé odvedenou DPH nebudete nárokovat
      >>>zpět, ale nevím o jak velkou jde částku. ODD
      >>>324,343/311 musíte ale stejně vystavit kvůli
      >>>zákazníkovi. Jinak
      >>>by měl neoprávněně 2x nárokovanou DPH. Vy pak ještě
      >>>ID: 538DN/343. Dělat ODD na přijatou platbu z 10.5.
      >>>nelze, protože tam nastalo zaplacením, skutečné DUZP.
      >>
      >>Faktura byla vystavena soukromníkovi, který není
      >>plátce.
      >Dle platného zákona o DPH jde v tomto případě 2x
      >odvedenou DPH získat zpět jen dodatečným přiznáním. Jiný
      >postup je nestandardní a hrozí při něm dodanění ze
      >strany FÚ. Anebo máte pro vás nevýhodnou možnost si podruhé
      >odvedené DPH nenárokovat zpět. Soukromníka řešit
      >nemusíte, není plátce DPH a za službu vám zaplatil jen 1x.
      >Na vaší straně se stala chyba a zákon vám ji imožňuje
      >napravit dodatečným přiznáním. Byly i doby, kdy to ani
      >dodatečným přiznáním nešlo. Platilo, že jednou chybně
      >odvedené DPH už patřilo státu a nešlo vzít zpět. Ale
      >rozhodnutí je na vás. Na dodatečném přiznání není nic
      >špatného (jen trochu práce navíc), všichni jsme omylní
      >a na FÚ jsou na dodatečná přiznání zvyklí. Neznamená
      >to, že by k vám okamžitě přišli na kontrolu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).