Dobrý den, zákazník, plátce DPH ze Slovenska zaplatil zálohu na službu, která bude provedena cca do 2 měsíců. Vystavila jsem dd na platbu. Osobně bych to dala do DPH ř.21 a do SH až bude služba provedena. Na FÚ tvrdí, dát to na ř.26 a až bude služba provedena, dát celé na ř. 21 a ř. 26 mínusem, a do SH. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Re: Záloha na službu z eu
pokud je to opravdu služba dle §9/1 ZDPH, pak do ř. 21 zaplacenou zálohu dle §24a/1 ZDPH ohledně SH jsem četla 2 výklady - do SH s kódem 3 až po poskytnutí služby, ing. Benda uvádí do SH i zaplacenou zálohu
22. 6. 2017 8:47
Dobrý den,
zákazník, plátce DPH ze Slovenska zaplatil zálohu na službu, která bude provedena cca do 2 měsíců. Vystavila jsem dd na platbu. Osobně bych to dala do DPH ř.21 a do SH až bude služba provedena. Na FÚ tvrdí, dát to na ř.26 a až bude služba provedena, dát celé na ř. 21 a ř. 26 mínusem, a do SH. Nemáte s tím někdo zkušenost?