Dobrý den, mám dotaz. Pronajímatel nám účtuje faktury za pronájem kde uvádí DPH, jelikož jsme zjistili, že se jedná o nespolehlivého plátce, tak odvádíme DPH přímo na FU. V tomto problém nemám. Ale účtuje nám zálohové faktury na služby (kde je vyčísleno DPH, které také odesíláme na FU), ale teď máme problém s pronajímatelem jelikož nám nechce vystavit daňový doklad na platbu za zálohu - vystavuje nám jinou částku př. 3000 + 630 (DPH) = 3630,- tato částka by se měla platit měsíčně na zálohu za služby. My posíláme 3000 pronajímateli a těch 630 jako DPH na FU. Pronajímatel nám ale vystavil daňový doklad na těch 3000 jako by včetně DPH (2479,30 + 520,70 jako DPH), takže my máme tedy odesláno na FU 630,. na DPH a co teď ??? Daňový doklad na původně vystavenou zálohu na částku 3630,- nám nechtějí vystavit. Co máme teď dělat. Prosím o radu
Re: Nespolehlivý plátce
Prý když zaúčtují přijatou platbu těch 3000 co jsme poslali na místo 3630,- tak jim to program takto udělá, a že neví jak na to. Jak mají udělat tu platbu přímou na FU od nás jako to zaplacení toho DPH.
22. 2. 2017 15:10
Dobrý den, mám dotaz. Pronajímatel nám účtuje faktury za pronájem kde uvádí DPH, jelikož jsme zjistili, že se jedná o nespolehlivého plátce, tak odvádíme DPH přímo na FU. V tomto problém nemám. Ale účtuje nám zálohové faktury na služby (kde je vyčísleno DPH, které také odesíláme na FU), ale teď máme problém s pronajímatelem jelikož nám nechce vystavit daňový doklad na platbu za zálohu - vystavuje nám jinou částku př. 3000 + 630 (DPH) = 3630,- tato částka by se měla platit měsíčně na zálohu za služby. My posíláme 3000 pronajímateli a těch 630 jako DPH na FU. Pronajímatel nám ale vystavil daňový doklad na těch 3000 jako by včetně DPH (2479,30 + 520,70 jako DPH), takže my máme tedy odesláno na FU 630,. na DPH a co teď ??? Daňový doklad na původně vystavenou zálohu na částku 3630,- nám nechtějí vystavit. Co máme teď dělat. Prosím o radu